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Criar um Carnê

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Cria um carnê para geração de múltiplos boletos com vencimentos periódicos.

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Body Params

Informações a serem salvas no carnê

integer
required

ID da Carteira de Cobrança. Se não informado, usará a carteira padrão.

integer | null

ID do Modelo de Boleto

float
required

Quantia

integer | null

ID do Cliente. Quando esse ID é passado, os campos customer_person_name, customer_cnpj_cpf, customer_zipcode, customer_address, customer_city_name, customer_state e customer_neighborhood não são obrigatórios.

string
required
length ≤ 120

Nome do cliente

string
required
length ≤ 20

CPF/CNPJ do cliente

string
required
length ≤ 2

Estado

string
required
length ≤ 60

Cidade(Nome deve estar correto e completo)

string
required
length ≤ 8

CEP (formato 99999999)

string
required
length ≤ 255

Endereço

string
length ≤ 120

Complemento

string
length ≤ 10

Número

string
length ≤ 80

E-mail do Pagador

string
length ≤ 80

E-mail alternativo do Pagador

string
required
length ≤ 80

Bairro

string
length ≤ 11

Telefone (com DDD)

boolean | null

Nunca enviar e-mail para este cliente

boolean | null

Nunca enviar SMS para este cliente

string | null

DDD do Celular

string | null

Celular

string | null

Apelido ou Nome Fantasia do Pagador

string | null

Anotações do Pagador

string | null

Contato

string | null

Contato

date
required

Data da primeira cobrança

date | null

Data da última cobrança

string | null
enum

Ciclo do carnê. Default: monthly

  • biweekly Quinzenal
  • bimonthly Bimestral
  • monthly Mensal
  • quarterly Trimestral
  • semiannual Semestral
  • annual Anual
Allowed:
integer
required
≤ 300

Quantidade de parcelas

custom_bank_billets
array of objects | null

Carnê customizado. Quando enviado, os valores de amount, start_at e end_at serão ignorados.

custom_bank_billets
integer | null
enum
Defaults to 0

Tipo de juros/mora:

  • 0 Inexistente (Padrão)
  • 1 Para porcentagem diária
  • 2 Para valor diário
Allowed:
integer | null

Quantidade de dias após o vencimento que a mora começará a incidir. O valor default é 1 dia (o dia posterior ao vencimento).

float | null

Porcentagem diária de juros. De 0.0 a 100.0 (Ex 1.5% = 1.5) Obrigatório se interest_type é igual a 1.

float | null

Valor diário de juros (R$). Obrigatório se interest_type é igual a 2.

integer | null
enum
Defaults to 0

Tipo de Dias para juros:

  • 0 Corridos
  • 1 Úteis
Allowed:
integer | null
enum
Defaults to 0

Tipo de multa:

  • 0 Inexistente (Padrão)
  • 1 Para percentual do valor do boleto
  • 2 Para valor fixo
Allowed:
integer | null

Quantidade de dias após o vencimento que a multa começará a incidir. O valor default é 1 dia (o dia posterior ao vencimento).

float | null

Porcentagem de Multa por Atraso Ex: 2% x R$ 250,00 = R$ 5,00. Obrigatória se fine_type é igual a 1

float | null

Valor da multa (R$). Obrigatório se fine_type é igual a 2.

integer | null
enum
Defaults to 0

Tipo de desconto: O tipo de desconto será o mesmo para todos os três descontos, caso existam. :

  • 0 Inexistente (Padrão)
  • 1 Para valor fixo
  • 2 Para percentual do valor do boleto
Allowed:
integer | null

Dias para desconto. Obrigatório se discount_type é diferente de 0(zero), Não pode resultar numa data passada referente a criação.

float | null

Percentual do valor do boleto equivalente ao desconto. Obrigatório se discount_type é igual a 2

float | null

Valor do desconto (R$). Obrigatório se discount_type é igual a 1.

integer | null

Dias para segundo desconto.

float | null

Percentual do valor do boleto equivalente ao segundo desconto.

float | null

Valor do segundo desconto (R$).

integer | null

Dias para terceiro desconto.

float | null

Percentual do valor do boleto equivalente ao terceiro desconto.

float | null

Valor do terceiro desconto (R$).

tags
array of strings | null

Tags associadas ao boleto

tags
string | null

Nome do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

CNPJ/CPF do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

Número do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

Bairro do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

Telefone (com DDD) do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

Cidade(Nome deve estar correto e completo) do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

Estado do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

CEP (formato 99999999) do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

Endereço do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

Complemento do Beneficiário final (Sacador/Avalista)

string | null

Descrição do produto ou serviço

string | null

Instruções para o Caixa

date | null

Data do Documento

string
enum
required
length ≤ 2
Defaults to 02

Tipo de Documento:

  • Código | Sigla | Descrição
  • 01 | CH | Cheque
  • 02 | DM | Duplicata Mercantil (Padrão)
  • 03 | DMI | Duplicata Mercantil p/ Indicação
  • 04 | DS | Duplicata de Serviço
  • 05 | DSI | Duplicata de Serviço p/ Indicação
  • 06 | DR | Duplicata Rural
  • 07 | LC | Letra de Câmbio
  • 08 | NCC | Nota de Crédito Comercial
  • 09 | NCE | Nota de Crédito a Exportação
  • 10 | NCI | Nota de Crédito Industrial
  • 11 | NCR | Nota de Crédito Rural
  • 12 | NP | Nota Promissória
  • 13 | NPR | Nota Promissória Rural
  • 14 | TM | Triplicata Mercantil
  • 15 | TS | Triplicata de Serviço
  • 16 | NS | Nota de Seguro
  • 17 | RC | Recibo
  • 18 | FAT | Fatura
  • 19 | ND | Nota de Débito
  • 20 | AP | Apólice de Seguro
  • 21 | ME | Mensalidade Escolar
  • 22 | PC | Parcela de Consórcio
  • 23 | NF | Nota Fiscal
  • 24 | DD | Documento de Dívida
  • 25 | CPR | Cédula de Produto Rural
  • 26 | CTR | Contrato
  • 27 | CSG | Cosseguros
  • 28 | EC | Encargos Condominiais
  • 29 | CPS | Conta de Prestação de Serviços
  • 30 | WR | Warrant
  • 31 | DP | Duplicata Prestação
  • 32 | CSR | Cobrança Seriada
  • 33 | CAR | Carnê
  • 34 | ARE | Apólice Ramos Elementares
  • 35 | CC | Cartão de Crédito
  • 36 | BDP | Boleto de Proposta
  • 37 | NPD | Nota Promissória Direta
  • 38 | DAE | Dívida Ativa de Estado
  • 39 | DAM | Divida Ativa de Município
  • 40 | DAU | Dívida Ativa União
  • 41 | CCB | Célula de Crédito Bancário
  • 42 | FI | Financiamento
  • 43 | RD | Rateio de Despesas
  • 44 | DRI | Duplicata Rural p/ Indicação
  • 45 | ECI | Encargos Condominiais p/ Indicação
  • 99 | Outros | Outros
string | null

Número do Documento, Tamanho depende do banco e formato do arquivo Remessa: * Banco | Formato| Tamanho | * Abc |Cnab240| 15 | * Ailos |Cnab240| 15 | * Arbi |Cnab240| 15 | * Banese |Cnab240| 15 | * Banestes |Cnab400| 10 | * Banrisul |Cnab240| 15 | * Banrisul |Cnab400| 10 | * Bb |Cnab240| 15 | * Bb |Cnab400| 10 | * Bib |Cnab240| 15 | * Bnb |Cnab400| 10 | * Bnpparibas |Cnab400| 10 | * Bradesco |Cnab240| 15 | * Bradesco |Cnab400| 10 | * Brb |Cnab400| 10 | * Caixa |Cnab240| 11 | * Caixa |Cnab400| 10 | * Caruana |Cnab400| 10 | * Citibank |Cnab400| 10 | * Credisis |Cnab240| 15 | * Cresol |Cnab240| 10 | * Cresol |Cnab400| 10 | * Cresol Bradesco |Cnab240| 15 | * Cresol Bradesco |Cnab400| 10 | * Daycoval |Cnab400| 10 | * Itau |Cnab240| 10 | * Itau |Cnab400| 10 | * Mercantil |Cnab240| 10 | * Moneyplus |Cnab240| 10 | * Rendimento |Cnab400| 10 | * Safra |Cnab400| 102 | * Santander |Cnab240| 15 | * Santander |Cnab400| 10 | * Semear |Cnab400| 10 | * Sicoob |Cnab240| 15 | * Sicoob |Cnab400| 10 | * Sicredi |Cnab240| 15 | * Sicredi |Cnab400| 10 | * Sofisa |Cnab240| 15 | * Unicred |Cnab240| 15 | * Uniprime |Cnab400| 10 | * Uniprime99 |Cnab400| 10 | * Santander |Cnab400| 10

integer | null

Dias corridos para Baixa/Devolução:

                                Nulo/Branco: Obedece ao padrão do banco.
                                0: Baixa/Devolução no mesmo dia do vencimento.
                                1 ou mais: Baixa/Devolução após o vencimento(Vencimento + X dias corridos).
integer | null

Dias corridos para Negativação:

Disponível apenas para os seguintes bancos e formatos.

  • Banco | CNAB 240| CNAB 400 |Webservice
  • Bradesco | Sim | Sim | Não
  • Itaú | Não | Sim | Não
integer | null

Dias corridos para Protesto

integer | null
enum

Tipo de pagamento divergente: Válido apenas para Itaú e Caixa.

  • 1 Aceita qualquer valor divergente
  • 2 Aceita pagamentos dentro de uma faixa de valores ou percentuais
  • 3 Não aceita pagamento de valores divergentes
  • 4 Aceita pagamentos de valores superiores a um valor ou percentual mínimo
Allowed:
integer | null
enum

Tipo de valor a considerar para os limites de pagamentos: Válido apenas para Itaú e Caixa.

  • 1 Informa pagamentos divergentes por valores
  • 2 Informa pagamentos divergentes por percentuais
Allowed:
float | null

Valor máximo para a faixa de pagamentos divergentes.

float | null

Valor mínimo para a faixa de pagamentos divergentes.

float | null

Percentual máximo para a faixa de pagamentos divergentes.

float | null

Percentual mínimo para a faixa de pagamentos divergentes.

integer | null

Quantidade de pagamentos permitida. Obrigatório se informados dados para pagamento divergente. Usado somente pela Caixa.

boolean | null

Impedir envio de registro ao banco:

Caso true, impede que o boleto seja registrado. Para ser usado nos casos em que o boleto já foi registrado fora da KOBANA mas deseja-se incluí-lo no sistema.

string | null

Anotações

string | null

Nome para ser usado nos arquivos de boleto enviados para o cliente em notificações. Aceita uso de variáveis. Caso seja deixado vazio, o padrão é a palavra “boleto” acompanhada do ID.

integer | null

Quantidade de pagamentos parciais aceitos para este boleto.

boolean | null
Defaults to false

Nunca enviar este carnê por WhatsApp

Headers
string

Informar um e-mail válido para contatos.

string

Chave de idempotência para evitar replay de processamento.

Responses

Updated 7 months ago

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Updated 7 months ago